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富锦市委组织部决算公开说明
- 发布日期：2020-10-19 16:26:27
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、 预算绩效情况说明
十、 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责指导基层党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划、指导和组织实施党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；探索研究新时期党的建设的理论、经验和问题。
2、提出关于乡镇和市委、市政府各部委办局及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；负责领导班子的思想作风建设；负责市直科级领导职数（合非领导职数）和乡镇领导班子职数审核审批工作；负责全市机关、事业单位股级干部备案审查和全市干部宏观管理工作；承办市委管理干部的调配、交流、安置和全市干部统计汇总、干部档案管理，出国审查等事宜。
3、贯彻落实中央及省、市关于干部队伍建设的方针、政策，承办培养、选拔中青年干部工作。
4、负责全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制定组织、干部、人事工作的制度和实施办法。
5、负责组织工作和干部工作的检查督促、及时向市委反映重要情况，提出建议。
6、主管干部教育工作。贯彻执行中央和省市关于干部教育的方针、政策、规划；负责市委管理的干部和全市党政、中青年干部的培训工作；指导党校建设。
7、调查了解全市知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，联系和组织有杰出贡献知识分子或专家开展有关活动。
8、负责全市现代企业家队伍建设情况的调查研究，贯彻落实有关政策和长远规划，组织对企业家培训、人才库建设、人才市场建设等具体工作落实。
9、负责退、离休干部的宏观管理，检查验收有关政策落实情况，主管市委老干部局工作。
10、完成市委交办的其他任务。
二、机构设置、部门决算单位构成情况
1、机构设置。
设办公室、组织员办、考核办、组织组、干部监督组、人才办、干部组、电教室、党史研究室9个部门。
三、人员构成
2018年预算在职职工30名，退休职工1人。
第二部分2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（如该表为空表，请在该表下注明：“本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。”）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（如该表为空表，请在该表下注明：“本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1127.91万元；支出总计847.42万元。与2018年相比，收入增加了58.64万元、增加5.48%；支出总计减少10.92万元，减少1.27%。主要原因是财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1127.91万元，其中：财政拨款收入1105.03万元，占97.97%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计847.42万元，其中：基本支出179.45万元，占21.18%；项目支出667.91万元，占78.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1105.03万元；支出总计847.42万元,与2018年相比，收入增加61.07万元、增加5.85%；支出总计减少10.92万元，减少1.27%。主要原因是财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出847.42万元（数据取自公开05表1栏合计数），占本年支出合计的100%（本年支出合计取自公开03表1栏合计数）。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.92万元，减少1.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出847.42万元（数据取自公开05表1栏合计数），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出803.15万元，占94.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为847.42万元，支出决算为847.42万元，完成年初预算的100 %。其中：一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）为135.18万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）为667.97万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）为0.1万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为18.56万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为8.41万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）为0.03万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为6.32万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为10.86万元。
1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 行政运行，一般行政管理实务（项）。
年初预算为803.15万元，支出决算为803.15万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）;其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为27.09万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出847.42万元万元，其中：
基本支出174.45万元，主要包括：
工资福利支出170.53万元。基本工资63.2万元、津贴补贴61.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.56万元、职业年金缴费8.41万元、职工基本医疗保险缴费6.32万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金10.86万元，其他工资福利支出1.2万元。
商品和服务支出8.82万元。办公费3.51万元，印刷费1.29万元，邮电费0.51万元，差旅费1.52万元，其他商品和服务支出1.99万元。
对个人和家庭的补助0.1万元。退休费0.1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。（此项说明的中的预算数为“三公”经费年初预算数，取自公开07表1-6相应栏，“三公”经费支出决算数取自公开07表7-12相应栏）
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因公出国（境）费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……；公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，“公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因：来访人员自行解决。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.05万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：……；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：……；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%，原因为：来访人员自行解决。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（此项说明中“三公”经费实物量指标取自2019年度部门决算报表CS05表）
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国
（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出0万元，公务用车保有量0台，主要用于……。
3.公务接待费支出00万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，主要用于……；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于……。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位2018年度和2019年度公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表
2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。”
九、预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2、绩效自评价结果
我部门自评价项目共计0个，具体如下：
a、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
b、项目绩效自评综述：……。
c、项目绩效自评综述：……。
……
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出8.82万元，年初预算数8.82万元，完成预算数100%。比 2018年增加1.92万元，上升27.85%。主要原因是：与老干部局合并。
（二）政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据取自2019年度部门决算报表CS05表29行3栏—37行3栏）
第四部分 名词解释
（以下列示的内容为常用项，单位需要根据功能分类科目具体使用情况，增加需要解释的名词。）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的7628139976281公积金入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
