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富锦市总工会部门决算
- 发布日期：2020-10-19 16:25:04
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、 预算绩效情况说明
十、 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、主要职能: 根据我国《工会法》的规定，我国工会的基本职能有：
(1)维护职工的合法权益的职能。工会有责任维护职工的合法权益，必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，全心全意为职工服务。
(2)参与管理职能。工会通过各种途径和形式，参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务，协助政府开展工作。
(3)组织职能。工会组织职工依照宪法和法律的规定行使权利，参加本单位的民主管理和民主监督，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务；组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动、提高经济效益，发展社会生产力。
(4)教育职能。工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律等。
2、机构设置：富锦市总工会是群团机关，经机构改革，由原来的内设五部一办一中心，变更为现在的四部二办一中心。
3、人员情况: 编制人数11人，退休18人，实际在岗人数15人，超编原因：增设帮扶中心，正在向编制申请增编。
决算单位构成: 纳入2019年度部门决算编报范围的单位有：富锦市总工会
三、人员构成: 编制人数11人，退休18人，实际在岗人数15人，超编原因：增设帮扶中心，正在向编制申请增编。
第二部分2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（如该表为空表，请在该表下注明：“本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。”）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（如该表为空表，请在该表下注明：“本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计327万元；支出总计327万元。与2018年相比，收入减少了35万元、减少10%；支出总计减少了35万元、减少10%。主要原因是经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计327万元，其中：财政拨款收入327万元，占100%,
三、支出决算情况说明
本年支出合计327万元，其中：基本支出132万元，占40%；项目支出195万元，占60%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计327万元；支出总计327万元。与2018年相比，收入减少了35万元、减少10%；支出总计减少了35万元、减少10%。主要原因是经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出327万元（数据取自公开05表1栏合计数），占本年支出合计的100%（本年支出合计取自公开03表1栏合计数）。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了35万元、减少10%。主要原因是经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出327万元（数据取自公开05表1栏合计数），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256万元，占78%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327万元，支出决算为327万元，完成年初预算的100%。其中：（按公开05表支出功能分类的科目名称逐项列示并进行说明，科目名称格式为：0（类）0（款）0（项），不要用科目编码代替；年初预算数据取自2019年部门预算公开表五《一般公共预算支出表》，“2019年预算数”小计各栏。）
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 ……。
2. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 行政运行 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
4. 卫生健康支出。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（请将公开06表中决算数金额不为“0”的部门经济分类科目名称和金额逐项列示, 决算数金额为“0”的经济分类科目名称需删除）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出133万元，其中：
人员经费128万元，主要包括：工资福利支出99万元。基本工资32万元、津贴补贴22万元、资金1万元、机关事业单位基本养老保险缴费18万元、抚恤金2万元、住房公积金4万元、职工基本医疗保险费7万元、其他社会保障和就业支出1万元、职业年金12万元。
公用经费5万元，主要包括：商品和服务支出0万元。办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、专用材料费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品服务支出5万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（该项内容请不要删减，“三公”经费支出如果没有发生数，或无增减变化也要报0）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。（此项说明的中的预算数为“三公”经费年初预算数，取自公开07表1-6相应栏，“三公”经费支出决算数取自公开07表7-12相应栏）
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因公出国（境）费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……；公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，“公务接待费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：……；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：……；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因为：……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（此项说明中“三公”经费实物量指标取自2019年度部门决算报表CS05表）
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国
（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出0万元，公务用车保有量0台，主要用于……。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，主要用于……；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于……。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（如单位2018年度和2019年度公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表，不要删减该标题，将以下内容替换为“2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。”）
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。具体支出情况如下：（按公开08表支出功能分类的科目名称逐项列示并进行说明，科目名称格式为：0（类）0（款）0（项），不要用科目编码代替；年初预算数据取自2019年部门预算公开表十《政府性基金预算支出表》“功能分类合计”各栏）
1. 0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 ……。
2. 0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
3. 0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
九、预算绩效情况说明(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“0”“0”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2、绩效自评价结果
我部门自评价项目共计0个，具体如下：
a、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
b、项目绩效自评综述：……。
c、项目绩效自评综述：……。
……
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)
2019年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……；比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：......
（二）政府采购支出情况。(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
（三）国有资产占用情况。(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据取自2019年度部门决算报表CS05表29行3栏—37行3栏）
第四部分 名词解释
（以下列示的内容为常用项，单位需要根据功能分类科目具体使用情况，增加需要解释的名词。）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的7628139976281公积金入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
