首页2019年度
政府办决算
- 发布日期：2020-10-19 16:22:04
- 来源：
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、 预算绩效情况说明
十、 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、主要职能:
（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。
(二)负责市政府及以市政府名义召开的重要会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府政务接待工作；负责市政府领导同志重要活动的组织工作。
(三)负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，承担市政府大型综合材料和领导讲话的起草、审核、修改工作，围绕市政府重大工作和市政府领导的指示，组织和进行调查研究，及时掌握综合重要情况，搜集、筛选、传递各种信息，为领导决策提供依据和建议。
(四)配合市委办公室对以市委、市政府和以市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核；协调市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文件;指导全市政府机关公文处理工作。
(五)负责对省委、省政府和佳木斯市委、市政府明确市政府落实的工作、市政府重点工作、市政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检査、综合反馈等工作;督促检查市政府重大工作部署、会议决定事项和领导重要指示的落实情况，并做好落实过程中的综合协调。
(六)负责人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、
综合反馈等工作。
(七)负责市政府及办公室的机要通信、印信管理、保密、
文书档案工作。
(八)负责组织、推进、指导、监督全市政务公开工作。
(九)负责推进、指导、监督全市政府网站建设和发展。
(十)贯彻落实党和国家的外事、港澳工作方针、政策及法律法规，组织接待来访的外宾。承办市级领导出访和邀请外国相关人员来访的报批，配合佳市处理相关外事工作。指导我市民间团体对外交往工作。
(十一)完成市委、市政府交办的其它任务。
2、机构设置：
(一)秘书室。负责市政府有关会议的会务工作和重大活动的组织安排；审核、起草市政府及办公室的文件和其它文字材料；承担市政府主要领导同志出席会议、活动的对外沟通联络和协调安排工作。承担市政府主要领导同志单独召开的会议和考察调研、走访慰问等活动的组织安排。承担市政府主要领导同志的文件转办和领导交办的信件处理。承担市政府政务接待工作。负责市政府有关情况的综合。承担市政府常务会议市政府主要领导办公会议，起草会议纪要；负责市政府主要领导政务工作大事记。
(二)调研室。负责起草审修市政府工作计划、报告和领导讲话，综合各部门、各方面的工作情况；负责编发《政府工作报告》；负责办公室有关文字综合工作。围绕市政府中心工作开展调查研究，起草调查报告，为领导决策提供情况和依据；负责全市政府系统信息搜集、整理和报送工作；指导和管理全市政府系统政务信息网络建设。
(三)政策法规室(政务公开办公室)。对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核。负责对以市政府和市政府办公室名义单独发布的规范性文件进行合法性审核。承担市政府常务会议纪要、专题会议纪要的合法性审核工作。承担市政府办公室涉法方面工作。
承担推进全市政务公开工作；组织、协调、指导、监督、检査和考核全市政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。负责对全市政府网站进行统筹规划和监督考核，做好开办整合、安全管理、考核评价和督查问责等管理工作。
（四）市政府督办检査室。承担市政府重大决策、重要工作部署、市政府工作报告、市政府全体会议、市政府常务会议市长办公会议确定的重要事项的分解督办、检查落实及反馈；承担市政府及办公室重要文件落实情况的督查反馈。承担对省委、省政府和佳木斯市委、市政府及市委明确由市政府落实的工作、市政府重点工作、市政府主要领导同志要求的贯彻执行督促检查、反馈等工作。承担市人大代表建议、市政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。
(五)文书室。承担市政府和市政府办公室公文收发运转、文件体例格式把关、文字审核、文书档案管理、印鉴管理、机要通信和机要文件传递、交换等方面的工作;承担全市政府机关公文业务指导；承担上级来文的收转工作；承担办公室的保密工作。承担收集、保管市政府、政府办公室及所属单位在工作中形成的文书档案、财务档案、人事档案；按规定期限，及时向档案局移交档案和销毁失去保存价值的档案；收集和编集各种档案资料，组织建立计算机管理档案工作。
(六)综合办公室(国防动员秘书股)。承担审核市政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作；承担有关《宪法》宣誓仪式的组织工作。承担市政府办公室工作目标的落实、检查、考核工作，负责机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训、机关事务、财务等工作。承办国防动员委员会办公室日常性工作，牵头起草国防动员委员会办公室综合性文件、材料、会务等其它文秘工作，
(七)外事办公室。主管有关涉外事务。贯彻中央、国家的方针政策，了解有关动态；协助、协调有关部门开展对外及港澳地区交流与合作。组织接待我市邀请的外宾，负责接待上级相关部门及其他地区委托接待的外宾；承办市领导出访的有关事宜；申报国际会议，协调管理各社会组织参与的国际交流活动，配合有关部门管理境外非政府组织在我市的活动，指导我市民间团体对外交往工作；参与处置我市涉外突发事件，对涉及国家安全问题的涉外事宜提出政策建议；向有关方面提供相关宣传材料及对外表态口径；承担外国留学生等外国人来我市邀请工作;配合佳市处理相关外事工作。
党支部。负责机关和直属单位的党群工作，其办事机构与综合办公室合署办公。
3、人员情况:行政编制15名,在职9人,退休14人。
第二部分2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（如该表为空表，请在该表下注明：“本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。”）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（如该表为空表，请在该表下注明：“本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计406.68万元；支出总计406.68万元。与2018年相比，收入增加了6.68万元、增加1.68%；支出总计增加57万元，增长16.32%。主要原因是项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计406.68万元，其中：财政拨款收入406.68万元，占100%,
三、支出决算情况说明
本年支出合计406.68万元，其中：基本支出243.74万元，占59.93%；项目支出162.95万元，占40.07%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计406.68万元；支出总计406.68万元,与2018年相比，收入增加6.68万元、增加1.68%；支出总计增加57.05万元，增长16.32%。主要原因是项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出406.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.05万元，增长16.32%。主要原因是项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出406.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332.9万元，占81.86%；社会保障和就业（类）支出48.29万元，占11.87%；卫生健康（类）支出11.8万元，占2.9%；住房保障（类）支出13.69万元，占3.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为406.68万元，完成年初预算的100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行 一般行政管理事务（项）。
年初预算为330万元，支出决算为332.9万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资变化。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是工资变化。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为20万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的68.45%。决算数小于预算数的主要原因是工资变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出243.74万元，其中：
人员经费211.72万元，主要包括：工资福利支出201.37万元，其中基本工资90.14万元、津贴补贴45.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.95万元、住房公积金13.69万元、职业年金16.99万元、医疗保险缴费11.81万元、其他社会保障缴费0.33万元；对个人和家庭补助支出10.35万元，其中退休费8万元、奖励金1.2万元、抚恤金1.15万元。
公用经费143万元，主要包括：商品和服务支出143万元。办公费9.9万元、印刷费1.2万元、邮电费101万元、差旅费3.81万元、维修（护）费1.4万元、其他交通费用20.19、其他商品和服务支出5.5万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国
（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。
九、预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况
积极推进预算绩效管理工作，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全程预算绩效管理机制。
2、绩效自评价结果
我部门自评价项目共计1个，具体如下：
经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。经费支出全年预算数为400万元，执行数为406.68万元，完成预算的101.67%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出32万元，比 2018年减少1.2万元，降低3.74%。主要原因是：收入减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：……；单位价值5xx万元以上通用设备0台（套），单价1xxxx万元以上专用设备0台（套）。（数据取自2019年度部门决算报表CSxx5表29行3栏—37行3栏）
第四部分 名词解释
（以下列示的内容为常用项，单位需要根据功能分类科目具体使用情况，增加需要解释的名词。）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的7628139976281公积金入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
