关于富锦市2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
市八届人大五次会议材料(十三)
关于富锦市2019年预算
执行情况和2020年预算草案的报告
(书面)
市财政局
2020年1月4日
各位代表:
受市政府委托,现将全市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请市八届人大五次会议审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2019年预算执行情况
2019年,政府财政工作在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的依法监督指导以及上级财政部门的关怀支持下,努力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,全年财政预算执行情况总体良好,各项工作取得积极成效,服务全市发展大局能力持续提升,圆满完成七届市委五次全委(扩大)会议和八届人大三次会议既定工作目标。
(一)财政预算收支完成情况。
1、一般公共预算收支情况
一般公共预算收入完成63,593万元,完成年度预算的100.6%,同比增长3.57%。公共财政收入加返还性收入17,830万元,一般性转移支付收入133,804万元,专项性转移支付收入290,448万元,政府债券收入79,569万元,上年结余结转66万元,调入预算稳定调节基金287万元, 当年可使用公共财政总收入完成585,597万元。一般公共预算支出完成563,188万元,完成年度预算的193%,同比增长4.38%。加上解支出14,822万元,政府债券还本支出7,068万元,补充预算稳定调节基金352万元,当年可使用公共财政总支出完成585,430万元。一般公共预算收支相抵,结余结转167万元。
上级转移支付补助424,252万元中,一般性转移支付补助133,804万元,主要项目是:均衡性转移支付补助64,112万元,县级基本财力保障转移支付9,805万元,结算补助转移支付2,626万元,产粮大县奖励资金9,000万元,重点生态功能区转移支付补助4,678万元,固定数额补助43,013万元,革命老区转移支付收入90万元,边境地区转移支付收入480万元;专项性转移支付补助290,448万元,主要项目是:一般公共服务支出536万元,公共安全支出1,792万元,教育支出6,388万元,科学技术支出253万元,文化体育与传媒支出515万元,社会保障和就业支出35,069万元,卫生健康支出17,409万元,节能环保支出3,666万元,城乡社区事务支出796万元,农林水支出188,896万元,交通运输支出8,837万元,资源勘探信息支出3,040万元,商业服务业支出130万元,国土海洋气象等支出1,445万元,住房保障支出15,442万元,粮油物资储备支出5,223万元,灾害防治及应急管理支出1,011万元。上述转移支付项目财政部门均按相关要求及规定予以拨付。
2、政府性基金预算收支情况
政府性基金总收入完成54,573万元,其中:政府性基金收入完成11,230万元,完成年度预算的79.8%,同比增长8.8%;上级补助收入1,514万元,新增专项债券收入41,829万元;政府性基金总支出完成54,573万元,完成年度预算的364%,同比增长264%,其中:新增专项债券支出完成41,829万元。政府性基金收支相抵,结余结转0万元。
3、国有资本经营预算收支情况
国有资本经营预算收支均为0。
4、社保基金预算收支情况
社会保险基金总收入完成194,967万元,完成年度预算的100%,同比增长40.6%。社会保险基金总支出完成185,286万元,完成年度预算的100%,同比增长31.5%。收支相抵,当年结余9,681万元。社会保险基金主要范围是企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金。
(二)财政工作主要措施。
面对全市结构性减税因素叠加、财政收支平衡矛盾日益突出的严峻形势,财政部门迎难而上、主动作为,积极发挥资金聚合效益,圆满完成了全年财政工作任务。
——坚持保当前、促长远统筹兼顾,竭尽全力服务经济发展大局。以壮大财政经济实力为首要任务,通过加强征收管理、加大资金争取、培植壮大财源等增收举措,全面推动经济社会持续健康发展。加强征管抓收入。全面推进税收保障平台建设,深化非税收入票据电子化改革,抓牢主体税种和重点税源,强化汇算清缴和挖潜堵漏,公共财政收入总量实现稳增长。2019年,税收收入完成31,172万元,完成年度预算的89.8%,同比下降6.6%,减收2,195万元;非税收入完成32,421万元,完成年度预算的113.7%,同比增长15.7%,增收4,389万元;上争资金解困局。市委市政府周密部署、高位推进、靠前指挥,带领财政及相关部门形成争资合力,结合政策方向、市域优势、产业特色,完善我市项目储备库,紧紧围绕乡村振兴、生态经济、基础设施建设、经开区建设、新能源产业和旅游产业开发等方面,抓住抓牢国家补短板机遇期,全力争取上级资金扶持。2019年,争取各类专项资金411,846万元。其中:公共财政专项性转移支付290,448万元,新增及置换政府债券79,569万元,新增专项债券41,829万元;壮大财源增后劲。全面落实减税降费政策,释放政策红利7,850万元,激发了中小企业发展活力;投入资金3,300万元用于经开区管廊、富丽路的供水排水等基础设施及配套工程建设,提升了经开区基础设施承载能力;投入资金9,340万元,用于支持NPA(诺潽生物科技)、万里利达粮食仓储、金玛大米面膜、聚兴生物质焚烧发电项目基础设施建设,促进了市域重点企业发展壮大;成功申报纳入全国PPP项目平台信息系统5个,大力支持口岸开发、稻海田园综合体三期、电商产业园等项目建设,增强了市域经济发展内生动力。
——坚持调结构、保重点双管齐下,精准发力增进社会民生福祉。以补齐社会事业短板为根本任务,通过优化支出结构、提升民生投入标准等保障举措,在财政形势极其困难的情况下全面保障了“五保”支出需求。2019年,民生支出完成522,075万元,占公共财政支出比重达92.7%,有力彰显了“民生财政”效应。助力农业农村实现新面貌。发放耕地地力保护及生产者补贴97,321万元,保障农民切身利益;投入资金67,440万元,支持“四个补充耕地”、高标准农田、农业产业园、秸秆综合利用、绿色高质高效示范县等项目建设,加快推动现代农业发展进程;投入资金62,409万元,支持锦西灌区、二龙山水利配套工程等项目建设,进一步提升水利基础设施防灾保收能力;投入资金8,653万元,保障了抗洪救灾、种植业结构调整、非洲猪瘟防控、退耕还林及森林防火等事业顺利发展;投入16,378万元,用于农村公路建设养护、饮水安全巩固提升及危房改造项目建设,改善农民生产生活条件;投入资金2,056万元,用于贫困户“一免五减”、住院医疗资金兜底等政策落实,开展了雨露计划、光伏项目等,为我市打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的基础;助力科教文卫实现新进步。投入资金17,548万元,落实了义务教育经费保障机制,完成了9所学校新扩建和38所学校维修改造,优化了学前和高中教育,提升了职业教育内涵;投入资金464万元,用于发放困难学生生活费补助,教育资助体系更加健全;投入资金1,175万元,用于国际乡村狂欢节、万亩水稻公园二期、稻田画等项目开展,提升了城市文化影响力;投入资金38,237万元,用于公立医院改革补偿资金、基本公共卫生服务经费、基本药物补助,保障基层医疗卫生机构工作正常运营,加快推动医疗卫生体制改革深入进行;助力民生改善实现新提升。发放低保资金4,304万元,惠及城乡居民1.3万人,努力做到“困者有所扶”;为15.6万人次解决医疗支出20,513万元,发放医疗救助资金1,314万元,努力做到“病者有所医”;发放企业和城乡居民养老保险56,193万元,努力做到“老者有所养”;投入资金2,298万元,为全市3,155名公益性岗位、灵活就业及失业人员发放工资和政策补贴,努力做到“力者有其业”;助力城市建设实现新变化。投入资金8,704万元,高标准编制了城乡建设规划,重点完成了民主路、新开路等路段升级改造及西郊水厂建设;投入15,296万元,用于保障性安居工程、廉租住房、老旧小区改造等项目建设;投入资金6,395万元,支持山水林田湖草生态保护修复、生态保护、防治水污染、大气治理、秸秆禁烧和城市清扫清运,进一步提升了城市生态环境品质;投入资金1,979万元,用于支持扫黑除恶专项斗争、安全生产、信访维稳等事业发展,不断提升人民群众的安全感、幸福感。
——坚持重改革、提绩效互为促进,持续加力完善现代财政制度。以提高财政资金使用效益为重点任务,通过加强资金监管、推动财政改革等管理举措,全面优化财政运行机制。深入推进财政改革。严格落实《预算法》相关要求,科学编制部门预算,硬化预算约束,依法有序推进预决算信息公开;深入实施财政专户定期检查和报告工作制度,全面清理存量资金,全年收回存量资金达8,539万元;强化地方政府性债务管理系统动态监管,将债务还本付息纳入财政预算,切实防范化解地方政府债务风险;继续推进票据电子化管理系统改革,推动非税征缴管理水平迈上新的台阶;切实规范财政管理。全面完成我市116家单位2016年至2017年度财政财务资金大检查,深入开展会计信息质量检查和公务用车管理专项检查,共收缴罚金45.4万元,有力维护了财经纪律严肃性;将财政投资工程项目预算评审嵌入财政预算管理范畴,全年评审工程预算项目102项,送审金额29,095万元,审减金额5,990万元,审减率达21%;加强全市行政和企事业单位固定资产管理,强化国企资本运营,对9处“非转经”资产进行核准备档,收益64万元全额缴入国库;组织全市222家行政事业单位开展内部控制报告编报工作,促进预算单位财务管理进一步规范。
过去的一年,虽然财政工作取得较好成绩,但仍存在不少困难和问题。在财政收入上,减税降费带来的政策性减收短期内难以完全克服,新增税源利税成效不够突出,我市公共财政收入增长缺少“着力点”;在财政支出上,保障民生事业、政策提标扩面、化解政府性债务、推进高质量发展都聚焦于财政保付能力,我市这种“吃饭型”财政缺乏持续保障的“支撑点”;在财政管理上,财政机制体制改革步伐不断加快,财政资金绩效监管提出了更高要求,我市财政资金运转仍有“不足点”。针对这些问题,我们将高度重视,认真研究,采取有效措施努力加以解决。
二、2020年财政预算草案
2020年是全面建成小康社会的决胜之年,是“十三五”规划圆满收官、“十四五”规划布局之年。今年财政工作总体指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实五大发展理念,围绕市委七届七次全会决策部署,强化资金统筹,优化支出结构,加强财政管理,提升资金绩效,防范债务风险,竭力保障和改善社会民生,全力服务和支持市域经济建设,为我市全面振兴全方位振兴提供坚强的财力保障。按照上述指导思想,2020年我市财政预算安排情况为:
(一)2020年财政预算安排情况。
1、一般公共预算收支安排情况
一般公共预算收入安排为66,137万元,同比增长4%。公共财政收入加省提前告知的返还性收入17,830万元、一般性转移支付收入164,013万元,可使用公共财政总收入247,980万元。一般公共预算支出安排为243,462万元,加上解支出4,518万元,公共财政总支出247,980元,当年一般公共预算收支平衡。
上级转移支付补助安排为164,013万元,其中:一般性转移支付补助164,013万元,主要项目是:均衡性转移支付63,985万元,县级基本财力保障转移支付8,429万元,基本养老金转移支付24,099万元,城乡居民医疗保险转移支付11,228万元,产粮大县奖励资金9,000万元,生态功能区转移支付6,554万元,固定数额补助40,211万元,革命老区转移支付81万元,边境地区转移支付426万元。
2、政府性基金预算收支安排情况
政府性基金收入预算安排为8,511万元,政府性基金支出预算安排为8,511万元,当年政府性基金预算收支平衡。
3、国有资本经营预算收支安排情况
国有资本经营预算收支均为0。
4、社保基金预算收支安排情况
社会保险基金预算总收入安排为149,345万元,同比下降23%。社会保险基金预算总支出安排为142,294万元,同比下降23%,收支相抵,当年结余7,051万元,同比下降原因主要是:新机关养老保险改革准备期缴费在2019年度进行账务核算,形成了2020年度社会保险基金预算同比安排减少。
(二)财政工作主要措施。
围绕上述预算安排,财政部门将积极适应经济发展新常态,强化政策支持,优化支出结构,加强体制创新,砥砺奋进、勇往直前,变困难为动力,努力确保完成全年财政预算。主要工作措施如下:
一是加强收入管理,拓展筹资渠道,加力推动市域经济稳步发展。努力在生财有法、有方、有力上下功夫,精研政策、强基固本,为我市发展提供坚强的财力保障。着力强化收入征管。密切加强与税务部门联系,及时研判经济运行和税源变化情况,进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管,细化征管措施,促进依法征管、应收尽收;大力开展欠税欠费清缴,加大重点目标征收力度,深挖非税潜力,确保足额入库;着力加大资金争取。牢牢把握国家支持东北地区振兴发展战略机遇,精研中央和省委政策调整动向,把握政策支持方向,配合部门做好项目谋划和储备,健全完善我市项目库,努力在重大基础设施、城市配套建设、经开区建设、生态经济、新能源产业、扶贫教育医疗等领域,争取更多的上级政策和资金投入,缓解我市经济建设资金压力;着力壮大财源基础。全面落实更大规模的减税降费政策,激发市场活力,夯实财税增长基础;全面保障“一区多园”规划建设,推进镇级工业园建设,支持经开区公共管廊、污水处理厂二期及水电路网等设施建设,进一步完善经开区基础设施配套功能;设立1亿元产业发展引导和创新创业扶持基金,支持国投象屿30万吨燃料乙醇、诺潽制药年产5万吨氨基酸、科乐福大米面膜、香稻稻米深加工等重点项目做大做强;深入推进对俄保税孵化园区建设,加强电子商务平台建设,支持特色旅游建设,打造市域经济新的增长点。
二是优化支出结构,突出保障重点,加力推动社会事业均衡发展。努力在用财有章、有度、有效上下功夫,压减支出、改善民生,解决好群众最关心、最期盼的问题。优化财政支出结构。2020年将是我市近年来财政形势最为严峻的一年,支出压力严重超出负载,财政盘子空前薄弱,财政保付能力空前脆弱,必须坚持“保压并举、量力而行”的原则,全力压减一般性支出,确保“三公经费”只减不增,集中财力在优先保障人员工资、机构运转、社会民生、债务偿还的基础上,重点落实市委重大战略部署和重点项目谋划,推动财政更可持续发展;服务农业农村发展。继续巩固落实好各项惠农政策,大力支持农业产业结构调整、耕地轮作休耕、土壤耕作制度改革、秸秆还田工作开展,推进“互联网+农业”高标准示范基地、高标准农田等基础设施项目建设,全面保障锦西灌区及田间配套工程、挠力河与外七星河综合治理、水毁工程综合治理项目实施,加快补齐农田水利基础设施短板;加大扶贫资金投入,全面支持“七大巩固提升行动”贯彻落实,确保决胜脱贫攻坚战;深入推进农村公路安全生命防护工程、危桥改造、二龙山垃圾焚烧发电、村屯道路硬化和环境绿化等项目建设,大力支持农村人居环境整治,推动农民生产生活环境持续良好改善;推动科教文卫进步。全面落实教育经费保障,支持义务教育均衡县创建成果转化,着力提升各阶段学校内涵;健全完善267个行政村和13个社区的文化基础设施建设,保障百场文艺进农村、百场电影进社区和村屯活动顺利开展;大力支持第三届稻田音乐会、国际马拉松等文旅活动开展,不断扩大城市文化知名度;支持中医院康复中心建设,推进殡仪馆迁建项目,加大基层医疗改造力度,促进基本公共卫生服务逐步实现均等化;改善社会民生福祉。统筹资金足额保障低保资金发放,健全完善医疗保障体系和社会救助体系,保障困难群众基本生活;积极落实养老保险政策,完成锦山敬老院提档升级改造,努力提升养老服务水平;落实各项促进就业的政策措施,确保完成全年就业再就业工作任务;全面落实各项优抚和退役军人待遇政策,着力创建“双拥模范城”;构建宜业宜居城市。逐步落实市政工程建设资金,全面保障沿江景观带和滨江大街建设,大力推动城市广场改造,支持新一街、文明路等7条道路及新增2万平方米绿化项目建设,推进向阳路、北三街易涝区域排水防涝工程项目建设;强化资金整合,着力完成2020年度保障性住房、老旧小区、棚户区改造建设任务;统筹资金加快东西两山生态修复,推进河湖清四乱、退耕还湿还林等工作,支持开展大气、水、土壤污染防治,不断提升城市生态环境质量;大力支持扫黑除恶专项斗争纵深推进,扎实推进食品安全示范城市创建,加强应急管理体系建设,构建平安和谐富锦。
三是推进深化改革,提升资金效能,加力推动理财体系科学发展。努力在理财有据、有条、有规上下功夫,强化监管、深化改革,逐步构建现代化财政管理体系。严格预算管理。深入贯彻《预算法》相关规定,严格执行“两上两下”部门预算编审程序,大力压减一般性支出,硬化预算约束,控制预算追加,推进预决算信息全面公开;强化国库集中支付管理。加大财政存量资金动态监管和清理力度,进一步完善拨款规程,增加资金拨付的透明度,实现资金拨付管理的科学化、精细化和规范化;有效防范债务风险。建立健全政府债务风险防控体系,妥善处置政府存量债务,着力遏制债务增量;规范非税收入管理。深入推动票据电子管理与非税收入收缴系统网络化衔接,不断提高非税收入征缴水平;推动财政事权和支出责任划分改革。将财政事权履行涉及的战略规划、政策决定、执行实施、监督评价等各环节在市镇政府间作出合理安排,做到财政事权和履行权责任明确;加大财政监督力度。全面推进财政监督长效化、常态化,制定2020年财政监督工作总体方案,全覆盖式深入各预算单位开展日常监督和会计信息质量监督,专项开展“三农”、社保、教育、卫生、扶贫等关系民生的重大项目资金跟踪问效和财政绩效监督检查,切实提高资金使用效能;加大国有资产监管。加强国有资产、资源动态监督管理,不断规范资产处置行为和资本运营环节,切实保障国有资产收益;加强会计队伍建设。组织开展全市行政事业单位会计人员培训,加大预算单位财务指导,提升全市财务人员专业化水平。
各位代表!2020年是实现第一个百年目标的收官之年,是迈向第二个百年奋斗目标的筑基之年。站在新的历史起点上,我们决心在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的指导和监督,认真听取人民政协的意见和建议,认清形势、保持定力,放开手脚、迎难而上,不断开创财政事业新局面,为促进全市经济社会稳定持续健康发展做出新的更大贡献!